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2196-649-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-145-L110

Total
$334.628
Neto
$281.200
Impuestos
$53.428
Descripción

detergentes y desinfectantes mes de julio DESDE 2196-145-L110, credito 30 dias despacho incluido. despacho urgente.

Partes
Organismo comprador
Hospital Psiquiátrico El Peral
Proveedor
TRESSA LTDA79.676.110-5
Licitación de origen
2196-145-L110
Proceso
  1. Creación
    07-07-2010
  2. Envío a proveedor
    07-07-2010
  3. Aceptación
    07-07-2010