2196-607-SE11Aceptada

COMPUTACION ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-109-L111

Total: $540.900
Neto: $454.538
Impuestos: $86.362

Descripción

PROGRAMA COMPUTACION MES DE JUNIO DESDE 2196-109-L111.- FACTURACION A 30 DIAS. DESPACHO INLCUIDO POR CENTRO DE COSTOS.- CADA GUIA CON SU CENTRO Y UNA FACTURA FINAL

Partes

Organismo comprador: Hospital Psiquiátrico El Peral
Proveedor: DISTRIBUIDORA OFIJET SA96.829.680-9
Licitación de origen: 2196-109-L111

Proceso

Creación
30-05-2011
Envío a proveedor
31-05-2011