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2196-491-SE11Enviada a proveedor

DEPRO, ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-85-L111

Total
$169.777
Neto
$142.670
Impuestos
$27.107
Descripción

DETERGENTES MES DE MAYO DESDE 2196-85-L111, CREDITO 30 DIAS DESPACHO INCLUIDO.

Partes
Organismo comprador
Hospital Psiquiátrico El Peral
Proveedor
Distribuidora Especializada de Productos Ltda.79.586.860-7
Licitación de origen
2196-85-L111
Proceso
  1. Creación
    03-05-2011
  2. Envío a proveedor
    03-05-2011