2196-127-AG26Recepción conforme

ADQUISICION DE MATERIALES PARA UNIDAD DE MANTENCION RR.FFa compra ágil: 2196-25-COT26

Total
$1.652.724
Neto
$1.388.844
Impuestos
$263.880
Descripción

FACTURACION A 30 DIAS, DESPACHO 48 HRS DE EMITIDA ORDEN DE COMPRA. HORARIOS DE ATENCION EN BODEGA: LUNES A JUEVES DE 09:00 A 13:30 Y DE 14:30 A 17:00 HRS VIERNES DE 09:00 A 13:15 Y DE 14:30 A 16:00 HRS SE SOLICITA VUESTROS CONDUCTORES RESPETAR SEÑALETICA Y HORARIOS DE ATENCION. SE SOLICITA QUE AL MOMENTO DE FACTURAR PUEDAN VENIR INCLUIDOS LOS DATOS DE TRANSFERENCIA Y ALGUN FONO Y CORREO DE CONTACTO. ENVIO FACTURAS PROVEEDOR: INCLUIR DATOS DE TRANSFERENCIA EN FACTURA DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.C Belen.jara@redsalud.gob.cl Orden de Compra codigo: 2196-127-AG26 dirigida a SISTEMAS, SOLUCIONES Y SERVICIOS SPA

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    03-02-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    03-02-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    04-02-2026, 12:00 a. m.