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2195-345-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2195-84-L113

Total
$59.381
Neto
$49.900
Impuestos
$9.481
Descripción

INSUMOS SALA REHABILITACIÓN DESDE 2195-84-L113

Partes
Organismo comprador
Hospital de Corral
Proveedor
Ingrid Espinoza14.557.249-5
Licitación de origen
2195-84-L113
Proceso
  1. Creación
    08-10-2013
  2. Envío a proveedor
    08-10-2013
  3. Aceptación
    10-10-2013