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2195-227-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2195-66-L113

Total
$302.212
Neto
$253.960
Impuestos
$48.252
Descripción

INSUMOS MANTENCIÓN DESDE 2195-66-L113

Partes
Organismo comprador
Hospital de Corral
Proveedor
COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.76.058.391-k
Licitación de origen
2195-66-L113
Proceso
  1. Creación
    26-07-2013
  2. Envío a proveedor
    26-07-2013
  3. Aceptación
    26-07-2013