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2195-225-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2195-66-L113

Total
$316.362
Neto
$265.850
Impuestos
$50.512
Descripción

INSUMOS MANTENCIÓN DESDE 2195-66-L113

Partes
Organismo comprador
Hospital de Corral
Proveedor
PCCorp76.934.800-k
Licitación de origen
2195-66-L113
Proceso
  1. Creación
    26-07-2013
  2. Envío a proveedor
    26-07-2013
  3. Aceptación
    26-08-2013