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2195-224-SE13Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2195-66-L113

Total
$294.391
Neto
$247.387
Impuestos
$47.004
Descripción

INSUMOS MANTENCIÓN DESDE 2195-66-L113

Partes
Organismo comprador
Hospital de Corral
Proveedor
FERRETERIA SUR81.609.600-6
Licitación de origen
2195-66-L113
Proceso
  1. Creación
    26-07-2013
  2. Envío a proveedor
    26-07-2013