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2195-212-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2195-57-L116

Total
$708.866
Neto
$595.686
Impuestos
$113.180
Descripción

MATERIALES DE MANTENCION DESDE 2195-57-L116

Partes
Organismo comprador
Hospital de Corral
Proveedor
Ferrol Comercializadora LTDA76.526.377-8
Licitación de origen
2195-57-L116
Proceso
  1. Creación
    23-05-2016
  2. Envío a proveedor
    23-05-2016
  3. Aceptación
    23-05-2016