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2195-198-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2195-45-L115

Total
$79.682
Neto
$66.960
Impuestos
$12.722
Descripción

TONER DESDE 2195-45-L115

Partes
Organismo comprador
Hospital de Corral
Proveedor
VAL SUMINISTROS SPA76.437.678-1
Licitación de origen
2195-45-L115
Proceso
  1. Creación
    03-06-2015
  2. Envío a proveedor
    03-06-2015
  3. Aceptación
    03-06-2015