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2185-141-SE10Enviada a proveedor

Compra de repuestos

Total
$72.923
Neto
$61.280
Impuestos
$11.643
Descripción

Compra de Repuestos.Para equipo de rayos. Esta Orden es para regularizar la Orden de Compra Nº11 de fecha 13.01.2010.-

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL DE PETORCA
Proveedor
Enetcom Ltda77.509.810-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    23-08-2010
  2. Envío a proveedor
    23-08-2010