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218-799-SE23Recepción conforme

Materiales Eléctricos - ORDEN DE COMPRA DESDE 218-104-L123

Total
$205.513
Neto
$172.700
Impuestos
$32.813
Descripción

Materiales Eléctricos para reparación Alumbrado en sectores no soportados por contrato . Despachar en Sierra Bella 2815, dependencias de la Dirección Gestión de Riesgo de Desastre. contacto para la Orden de Compra Sr. Juan Pablo Molina. Enviar factura a Email: facturas@sanjoaquin.cl, previa aceptación de orden de compra en el sistema.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
Proveedor
Tamara76.732.883-4
Licitación de origen
218-104-L123
Proceso
  1. Creación
    29-08-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    29-08-2023, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    07-09-2023, 12:00 a. m.