218-226-SE24Aceptada

ADQUISICION DE MATERIALES Y SWITCH PARA TRABAJOS DE RED ORDEN DE COMPRA DESDE 218-24-L124

Total
$2.022.048
Neto
$1.699.200
Impuestos
$322.848
Descripción

ADQUISICION DE MATERIALES Y SWITCH PARA TRABAJOS DE RED EN LA DE MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN DESDE 218-24-L124 Despachar en Av. Santa Rosa 2606, 3º piso Bodega. contacto para la Orden de Compra Sr. Eugenio Gutiérrez Mella, teléfono 991287550, correo eugeniogutierrez@sanjoaquin.cl Enviar factura a Email: facturas@sanjoaquin.cl previa aceptación de orden de compra en el sistema.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
Proveedor
Inversiones Corp Premier Ltda76.473.108-5
Licitación de origen
218-24-L124
Proceso
  1. Creación
    01-03-2024
  2. Envío a proveedor
    01-03-2024
  3. Aceptación
    11-03-2024