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218-1173-SE24Aceptada

Materiales para Atenciones Podológicas - ORDEN DE COMPRA DESDE 218-157-L124

Total
$1.904.118
Neto
$1.600.099
Impuestos
$304.019
Descripción

Despachar en Santa Rosa 2606, tercer piso, Bodega Central contacto para la Orden de Compra: Marco Aravena, marcoaravena@sanjoaquin.cl. Enviar factura a Email: facturas@sanjoaquin.cl, previa aceptación de orden de compra en el sistema

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
Proveedor
DENIMED E.I.R.L76.588.710-0
Licitación de origen
218-157-L124
Proceso
  1. Creación
    26-12-2024
  2. Envío a proveedor
    09-01-2025
  3. Aceptación
    10-01-2025