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2171-683-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2171-33-LE19

Total
$446.964
Neto
$375.600
Impuestos
$71.364
Descripción

Insumos Dentales 1 DESDE 2171-33-LE19 Resolución Adjudicación N° 2857, con fecha 28/08/2019 Certificado de Presupuesto N° 492, N° Interno 484-F19 Horario de Bodega: Lunes a jueves: 8:30–12:30 y 13:00-16:00 Viernes: 8:30–12:30 y 13:00-15:00

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA
Proveedor
Viaimport SPA76.917.266-1
Licitación de origen
2171-33-LE19
Proceso
  1. Creación
    30-08-2019, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    05-09-2019, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    05-09-2019, 12:00 a. m.