2171-682-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2171-33-LE19

Total: $346.290
Neto: $291.000
Impuestos: $55.290

Descripción

Insumos Dentales 1 DESDE 2171-33-LE19 Resolución Adjudicación N° 2857, con fecha 28/08/2019 Certificado de Presupuesto N° 492, N° Interno 483-F19 Horario de Bodega: Lunes a jueves: 8:3012:30 y 13:00-16:00 Viernes: 8:3012:30 y 13:00-15:00

Partes

Organismo comprador: HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA
Proveedor: Eksa Dental SpA.76.166.183-3
Licitación de origen: 2171-33-LE19

Proceso

Creación
30-08-2019, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
05-09-2019, 12:00 a. m.
Aceptación
05-09-2019, 12:00 a. m.