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2171-675-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2171-33-LE19

Total
$1.785.000
Neto
$1.500.000
Impuestos
$285.000
Descripción

Insumos Dentales 1 DESDE 2171-33-LE19 Resolución Adjudicación N° 2857, con fecha 28/08/2019 Certificado de Presupuesto N° 492, N° Interno 474-F19 Horario de Bodega: Lunes a jueves: 8:30–12:30 y 13:00-16:00 Viernes: 8:30–12:30 y 13:00-15:00

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA
Proveedor
IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5
Licitación de origen
2171-33-LE19
Proceso
  1. Creación
    30-08-2019
  2. Envío a proveedor
    05-09-2019
  3. Aceptación
    06-09-2019