Crear cuenta gratis
2171-631-SE25Recepción conforme

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Total
$2.380.001
Neto
$2.000.001
Impuestos
$380.000
Descripción

Convenio Mantenimiento Instalaciones térmicas y Climatización DESDE 2171-11-LE25 ORDEN DE COMPRA DESDE 2171-11-LE25 RES.2894/30-12-2025 AT. katherine Montenegro N°Interno 1 ITEM 2206005001 UD SSGG

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA
Proveedor
MB INGENIERÍA SPA78.154.385-3
Licitación de origen
2171-11-LE25
Proceso
  1. Creación
    31-12-2025
  2. Envío a proveedor
    05-01-2026
  3. Aceptación
    05-01-2026