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2171-362-C107Aceptada

Repuestos

Total
$131.095
Neto
$110.164
Impuestos
$20.931
Descripción

O/GN°251 W-71 REGULARIZACION FACTURA N°5521 (14-03-2007) 532.04.11

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA
Proveedor
sergio9.342.439-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    19-03-2007
  2. Envío a proveedor
    19-03-2007