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2171-339-SE10Enviada a proveedor

Servicios Administrativos

Total
$239.225
Neto
$239.225
Impuestos
$0
Descripción

O/GNº223 Boleta Nº18 22.12.999.014.01 SDA Compras de Servicios

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA
Proveedor
ERIKA KARINA HERNANDEZ NUÑEZ12.577.881-k
Licitación de origen
2171-163-L109
Proceso
  1. Creación
    26-02-2010
  2. Envío a proveedor
    26-02-2010