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2171-322-G108Enviada a proveedor

Repuestos

Total
$186.381
Neto
$156.623
Impuestos
$29.758
Descripción

FACTURA 9706 O/GN°205 532.04.11 ANTICIPO

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA
Proveedor
sergio9.342.439-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    28-02-2008
  2. Envío a proveedor
    28-02-2008