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2171-237-TD26Aceptada

Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2171-23-FTD26

Total
$1.399.635
Neto
$1.176.164
Impuestos
$223.471
Descripción

Mantenimiento Preventivo Res.1075 (02-06-2025) Ud SSGG ítem 2206005001 N°Interno 141

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA
Proveedor
COMERCIALIZADORA P&E SOLUCIONES INDUSTRIALES SPA76.035.740-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    27-05-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    27-05-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    27-05-2026, 12:00 a. m.