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REPUESTOS

Total
$30.059
Neto
$25.260
Impuestos
$4.799
Descripción

O/GN°135 532.04.11 FACTURA Nº 9679 MOVIL SAMU

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA
Proveedor
sergio9.342.439-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    14-02-2008, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    14-02-2008, 12:00 a. m.