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2170-831-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2170-21-LE17

Total
$126.323
Neto
$106.154
Impuestos
$20.169
Descripción

INSUMOS DENTALES DESDE 2170-21-LE17 Enviar Factura Electrónica a facturaelec.hlim@redsalud.gov.cl Despachar Por Zona De Descarga Autorizada (Sector Camarines). Entregar Productos En Bodega De Farmacia De Lunes A Jueves De 8:00 A 16:00 Y Viernes De 8:00

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO TOMAS DE LIMACHE
Proveedor
DENTAL ALAMEDA76.592.309-3
Licitación de origen
2170-21-LE17
Proceso
  1. Creación
    28-08-2017
  2. Envío a proveedor
    28-08-2017
  3. Aceptación
    28-08-2017