2170-824-SE17Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2170-21-LE17

Total: $77.053
Neto: $64.750
Impuestos: $12.303

Descripción

INSUMOS DENTALES DESDE 2170-21-LE17 Enviar Factura Electrónica a facturaelec.hlim@redsalud.gov.cl Despachar Por Zona De Descarga Autorizada (Sector Camarines). Entregar Productos En Bodega De Farmacia De Lunes A Jueves De 8:00 A 16:00 Y Viernes De 8:00

Partes

Organismo comprador: HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO TOMAS DE LIMACHE
Proveedor: Dipromed S.A.86.397.000-8
Licitación de origen: 2170-21-LE17

Proceso

Creación
28-08-2017
Envío a proveedor
28-08-2017