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2170-821-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2170-21-LE17

Total
$328.976
Neto
$276.450
Impuestos
$52.526
Descripción

INSUMOS DENTALES DESDE 2170-21-LE17 Enviar Factura Electrónica a facturaelec.hlim@redsalud.gov.cl Despachar Por Zona De Descarga Autorizada (Sector Camarines). Entregar Productos En Bodega De Farmacia De Lunes A Jueves De 8:00 A 16:00 Y Viernes De 8:00

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO TOMAS DE LIMACHE
Proveedor
EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7
Licitación de origen
2170-21-LE17
Proceso
  1. Creación
    28-08-2017
  2. Envío a proveedor
    28-08-2017
  3. Aceptación
    01-09-2017