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2170-820-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2170-21-LE17

Total
$426.884
Neto
$358.726
Impuestos
$68.158
Descripción

INSUMOS DENTALES DESDE 2170-21-LE17 Enviar Factura Electrónica a facturaelec.hlim@redsalud.gov.cl Despachar Por Zona De Descarga Autorizada (Sector Camarines). Entregar Productos En Bodega De Farmacia De Lunes A Jueves De 8:00 A 16:00 Y Viernes De 8:00

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO TOMAS DE LIMACHE
Proveedor
EXPRO SPA99.574.460-0
Licitación de origen
2170-21-LE17
Proceso
  1. Creación
    28-08-2017
  2. Envío a proveedor
    28-08-2017
  3. Aceptación
    08-09-2017