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2157-2449-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-89-LE19

Total
$2.032.520
Neto
$1.708.000
Impuestos
$324.520
Descripción

CONVENIO ANUAL DE CORREO NEUMATICO DESDE 2157-89-LE19

Partes
Organismo comprador
SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
Proveedor
SOC IMPORTADORA PROVIDENCIA Y CIA LTDA85.060.900-4
Licitación de origen
2157-89-LE19
Proceso
  1. Creación
    02-08-2019, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    05-08-2019, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    05-08-2019, 12:00 a. m.