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2157-2226-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-12-L118

Total
$138.695
Neto
$116.550
Impuestos
$22.145
Descripción

ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-12-L118 NOTA PROVEEDOR: Mencionar el número de esta orden de compra en factura y/o guía de despacho. SALAZAR SILVA LILY

Partes
Organismo comprador
SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
Proveedor
Eduardo76.334.804-0
Licitación de origen
2157-12-L118
Proceso
  1. Creación
    09-08-2018
  2. Envío a proveedor
    09-08-2018
  3. Aceptación
    09-08-2018