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2157-1079-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-19-LP19

Total
$267.750
Neto
$225.000
Impuestos
$42.750
Descripción

convenio anual de ortesis DESDE 2157-19-LP19 2° entrega parcial

Partes
Organismo comprador
SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
Proveedor
ROG - SUPPLY CHAIN SPA76.235.835-2
Licitación de origen
2157-19-LP19
Proceso
  1. Creación
    15-04-2019, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    15-04-2019, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    23-04-2019, 12:00 a. m.