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2153-867-SE19Aceptada

MATERIALES FERRETERIA SS.GG DESDE 2153-89-LE19

Total
$367.972
Neto
$309.220
Impuestos
$58.752
Descripción

MATERIALES FERRETERIA SS.GG DESDE 2153-89-LE19 FACTURACION_SJM@SSMSO.CL

Partes
Organismo comprador
Hospital Sanatorio San José de Maipo
Proveedor
LIA RAQUEL GRANT CORTES8.112.942-8
Licitación de origen
2153-89-LE19
Proceso
  1. Creación
    06-12-2019
  2. Envío a proveedor
    06-12-2019
  3. Aceptación
    09-12-2019