2150-138-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2150-46-LE18

Total: $217.722
Neto: $182.960
Impuestos: $34.762

Descripción

INSUMOS DENTALES, INSUMOS SALA REHABILITACION, INSUMOS DE PODOLOGIA, INSUMOS CENTRAL DE ALIMENTACION, TERMOMETROS AMBIENTALES, CILINDRO DE OXIGENO DESDE 2150-46-LE18ENVIO DE FACTURAS: ofparteshfl@ssconcepcion.cl HORARIO DE RECEPPCION DE MERCADERIA -Lune

Partes

Organismo comprador: SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE FLORIDA
Proveedor: MURUA Y ASOCIADOS LTDA77.239.430-6
Licitación de origen: 2150-46-LE18

Proceso

Creación
06-02-2019, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
06-02-2019, 12:00 a. m.
Aceptación
06-03-2019, 12:00 a. m.