Crear cuenta gratis
2146-470-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2146-123-L114

Total
$309.257
Neto
$259.880
Impuestos
$49.377
Descripción

COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA PARA ABASTECER BODEGA DE ECONOMATO DEL HOSPITAL DE ANDACOLLO. SEGUN MEMORANDUM Nº 1062 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2014 DESDE 2146-123-L114

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE ANDACOLLO
Proveedor
itg ltda.76.493.820-8
Licitación de origen
2146-123-L114
Proceso
  1. Creación
    25-09-2014
  2. Envío a proveedor
    26-09-2014
  3. Aceptación
    29-09-2014