2146-438-CC21Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE ID 1122317-5-LR21

Total: $77.350
Neto: $65.000
Impuestos: $12.350

Descripción

ORDEN DE COMPRA RELACIONADA A PROCESO DE COMPRA COORDINADA DESDE ID 1122317-5-LR21. COMPRA DE GUANTES DE VINILO SIN POLVO TALLA S PARA ABASTECER BODEGA DE FARMACIA. POR CONTINGENCIA COVID-19. DESPACHAR CON GUIAS UNA VEZ RECEPCIONADA OC GENERAR FACTURA.

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE ANDACOLLO
Proveedor: REUTTER S A81.210.400-4
Licitación de origen: 1122317-5-LR21

Proceso

Creación
24-06-2021, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
25-06-2021, 12:00 a. m.
Aceptación
29-06-2021, 12:00 a. m.