2146-437-CC21Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE ID 1122317-5-LR21

Total: $2.739.737
Neto: $2.302.300
Impuestos: $437.437

Descripción

ORDEN DE COMPRA RELACIONADA CON PROCESO COMPRAS COORDINADAS DESDE ID 1122317-5-LR21. COMPRA DE GUANTES DE LATEX SIN POLVO TALLA S PARA BODEGA DE FARMACIA. POR CONTINGENCIA COVID-19 SEGUNDA Y ULTIMA OC. DESPACHAR CON GUIAS UNA VEZ RECEPCIONADA OC GENER

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE ANDACOLLO
Proveedor: REUTTER S A81.210.400-4
Licitación de origen: 1122317-5-LR21

Proceso

Creación
24-06-2021, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
25-06-2021, 12:00 a. m.
Aceptación
29-06-2021, 12:00 a. m.