2146-390-CC21Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE ID 1122317-5-LR21

Total: $1.371.118
Neto: $1.152.200
Impuestos: $218.918

Descripción

ORDEN DE COMPRA RELACIONADA CON PROCESO DE COMPRA COMPRAS COORDINADAS DESDE ID 1122317-5-LR21. PRIMERA OC. COMPRA DE 16460 UNIDADES DE GUANTES LATEX SIN POLVO TALLA S PARA BODEGA DE FARMACIA. POR CONTINGENCIA COVID-19. DESPACHAR CON GUIAS UNA VEZ RECEPCI

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE ANDACOLLO
Proveedor: REUTTER S A81.210.400-4
Licitación de origen: 1122317-5-LR21

Proceso

Creación
04-06-2021, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
07-06-2021, 12:00 a. m.
Aceptación
08-06-2021, 12:00 a. m.