2146-112-SE26Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2146-9-LE26

Total: $2.312.043
Neto: $1.942.893
Impuestos: $369.150

Descripción

RESOLUCION EXENTA N°439-81 por convenio suministro para la compra de insumos y material de aseo, requerido mediante solicitud de compra n°151 de fecha 01 abril 2026, solicitado por Subdirector Administrativo con cargo a la cuenta 22.04.007.002 denominada otros materiales y útiles de aseo.

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE ANDACOLLO
Proveedor: Enrique Osses Espejo y Cia. Ltda.77.012.800-5
Licitación de origen: 2146-9-LE26

Proceso

Creación
19-03-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
02-04-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
06-04-2026, 12:00 a. m.