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2145-958-AG23Recepción conforme

SERVICIOS GENERALES : Materiales Electricos - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2145-766-COT23

Total
$173.383
Neto
$145.700
Impuestos
$27.683
Descripción

Orden de Compra codigo: 2145-958-AG23 dirigida a EUGENIO HUGO FLORES GAHONA Servicios generales Materiales Electricos Descripción Materiales Eléctricos se solicita ofertar por el total de los productos y confirmar fecha de entrega.

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
Proveedor
EUGENIO HUGO FLORES GAHONA6.991.051-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    02-11-2023
  2. Envío a proveedor
    03-11-2023
  3. Aceptación
    19-12-2023