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2145-722-AG23Recepción conforme

SERVICIOS GENERALES : INSUMOS ELECTRICOS -Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2145-565-COT23

Total
$1.078.735
Neto
$906.500
Impuestos
$172.235
Descripción

Orden de Compra codigo: 2145-722-AG23 dirigida a EUGENIO HUGO FLORES GAHONA SERVICIOS GENERALES : INSUMOS ELECTRICOS Descripción Solicitud de compra de insumos eléctricos para cubrir necesidades del equipo de servicios generales.

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
Proveedor
EUGENIO HUGO FLORES GAHONA6.991.051-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    23-08-2023
  2. Envío a proveedor
    23-08-2023
  3. Aceptación
    25-08-2023