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2145-345-AG24Recepción conforme

SERVICIOS GENERALES: Materiales electricos-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2145-170-COT24

Total
$937.720
Neto
$788.000
Impuestos
$149.720
Descripción

Orden de Compra codigo: 2145-345-AG24 dirigida a EUGENIO HUGO FLORES GAHONA

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
Proveedor
EUGENIO HUGO FLORES GAHONA6.991.051-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    01-04-2024
  2. Envío a proveedor
    04-04-2024
  3. Aceptación
    05-04-2024