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2142-4672-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2142-172-L110

Total
$139.230
Neto
$117.000
Impuestos
$22.230
Descripción

Insumos Dentales pendientes. DESDE 2142-172-L110 ITEM:532040402 SOL. DE COMPRA 2780, ABASTECIMIENTO. RES.ADJ.414-2

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN
Proveedor
AIMED10.459.817-k
Licitación de origen
2142-172-L110
Proceso
  1. Creación
    30-12-2010
  2. Envío a proveedor
    30-12-2010
  3. Aceptación
    30-12-2010