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2142-4671-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2142-172-L110

Total
$553.826
Neto
$465.400
Impuestos
$88.426
Descripción

Insumos Dentales pendientes. DESDE 2142-172-L110 ITEM:5320405 SOL. DE COMPRA 2780, ABASTECIMIENTO. RES. ADJ.414-1

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN
Proveedor
Dentools S.p.A.76.058.948-9
Licitación de origen
2142-172-L110
Proceso
  1. Creación
    30-12-2010
  2. Envío a proveedor
    30-12-2010
  3. Aceptación
    03-01-2011