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2142-351-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2142-13-L111

Total
$859.501
Neto
$722.270
Impuestos
$137.231
Descripción

Adquisición Productos de Ferretería_Enero 2011. DESDE 2142-13-L111 SOL. DE COMPRA Nº:13 ITEM:532-04-10

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN
Proveedor
JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO9.633.707-8
Licitación de origen
2142-13-L111
Proceso
  1. Creación
    02-02-2011
  2. Envío a proveedor
    02-02-2011
  3. Aceptación
    16-02-2011