2142-2584-SE09Enviada a proveedor

Retiro de material Julio 2009

Total: $1.814.551
Neto: $1.524.833
Impuestos: $289.718

Descripción

se requiere retiro de de material liquidos y cortopunzantes, corresp. al Mes de Julio 09 segun factura Nº 0013204 de Sol. de compra Nª 84 de I.D. 2071-61-L108 Item : 532-08-01 item :532-08-01

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN
Proveedor: Ambiomedical7.286.668-1
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
04-08-2009
Envío a proveedor
04-08-2009