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2142-2401-SE10Aceptada

Servicio de Aseo, Junio 2010

Total
$3.922.062
Neto
$3.295.850
Impuestos
$626.212
Descripción

Se requiere Prestación de Servicios de Aseo, Junio 2010 de Sol. de compra Nº 41 segun de Serv. Grales I.D. 2142-34-LP08 de Factura Nº 59 Item : 532-08-01

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN
Proveedor
Aseo & Servicios9.347.082-6
Licitación de origen
2142-34-LP08
Proceso
  1. Creación
    02-07-2010
  2. Envío a proveedor
    02-07-2010
  3. Aceptación
    03-07-2010