2142-2398-SE09Aceptada

Retiro de material, Junio 2009

Total: $1.113.033
Neto: $935.322
Impuestos: $177.711

Descripción

se requiere retiro de de material liquidos y cortopunzantes, corresp. al Mes de Junio 09 segun factura Nº 0013185 de Sol. de compra Nª 84 de I.D. 2071-61-L108 Item : 532-08-01 item :532-08-01

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN
Proveedor: Ambiomedical7.286.668-1
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
14-07-2009
Envío a proveedor
14-07-2009