2142-1874-SE09Aceptada

Retiro de material Mayo 2009

Total: $1.406.453
Neto: $1.181.893
Impuestos: $224.560

Descripción

se requiere retiro de de material liquidos y cortopunzantes, corresp. al Mes de Mayo 09 segun factura Nº 0013153 de Sol. de compra Nª 84 de I.D. 2071-61-L108 Item : 532-08-01 item :532-08-01

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN
Proveedor: Ambiomedical7.286.668-1
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
04-06-2009
Envío a proveedor
04-06-2009