Materiales terapéuticos, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2140-211-COT25, Hospital de Futaleufú

Memo Nº 151 Solicitado por Nicole Antero Remitir a nombre de: “Hospital de Futaleufú” Avda. BALMACEDA Nº 382 FUTALEUFÚ, X Región de los Lagos, Fono 652328285 (ALGUNAS ALTERNATIVAS DE ENVÍO: CORREOS DE CHILE, BLUEXPRESS , FEDEX) Realizar la factura con las siguientes indicaciones: SE SOLICITA ENVIAR PRODUCTOS CON GUIA DE DESPACHO, CUANDO SE RECEPCIONE EL PRODUCTO SE LES SOLICITARÁ FACTURA. 1.- Condición de pago en Factura debe ser siempre CREDITO 2.- La Orden de compra debe quedar siempre en estado Aceptada, después emitir la Factura. 3.- En el reglón 801, en caso de trabajar con sistema de facturación gratuito de SII, o si utiliza otro sistema particular de facturación donde dice Referencia, indicar n° de O/C ejemplo: 2140-XXX-AG25. 4.- Se debe enviar Factura en formato XML al correo dipresrecepcion@custodium.com