2136-894-AG25Recepción conforme
SERVICIO DE TRANSPORTE SOL. 902 - PRAPS
- Total
- $240.000
- Neto
- $240.000
- Impuestos
- $0
Descripción
Orden de Compra codigo: 2136-894-AG25 dirigida a SERVICIOS GENERALES Y ARRIENDOS MAAN SPA compra ágil: 2136-435-COT25 PRAPS COMPRADOR SARA CERON - PAMELA LEIVA *PRODUCTOS/INSUMOS DEBEN SER ENVIADOS CON GUIA DE DESPACHO. *FACTURA DEBE EMITIRSE POSTERIOR A LA RECEPCION CONFORME. *FACTURA DEBE INDICAR N° COMPLETO DE OC EN CAMPO DE REFERENCIA 801 Y EL ARCHIVO EN FORMATO XML DEBE SER ENVIADO A LA CASILLA DE INTERCAMBIO DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM *FACTURA DEBE SER A CREDITO Y PAGO ES A 30 DÍAS DESDE SU EMISIÓN PARA EL HOSPITAL DE FRUTILLAR DESPACHAR EN CARLOS RICHTER 200 LOCAL 25 GALERIA BRISA DEL LAGO FRUTILLAR ALTO Contacto: 9-86911244
Partes
- Organismo comprador
- SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
- Proveedor
- SERVICIOS GENERALES Y ARRIENDOS MAAN SPA78.160.912-9
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
Proceso
- Creación16-10-2025, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor20-10-2025, 12:00 a. m.
- Aceptación20-10-2025, 12:00 a. m.