2136-894-AG25Recepción conforme

SERVICIO DE TRANSPORTE SOL. 902 - PRAPS

Total
$240.000
Neto
$240.000
Impuestos
$0
Descripción

Orden de Compra codigo: 2136-894-AG25 dirigida a SERVICIOS GENERALES Y ARRIENDOS MAAN SPA compra ágil: 2136-435-COT25 PRAPS COMPRADOR SARA CERON - PAMELA LEIVA *PRODUCTOS/INSUMOS DEBEN SER ENVIADOS CON GUIA DE DESPACHO. *FACTURA DEBE EMITIRSE POSTERIOR A LA RECEPCION CONFORME. *FACTURA DEBE INDICAR N° COMPLETO DE OC EN CAMPO DE REFERENCIA 801 Y EL ARCHIVO EN FORMATO XML DEBE SER ENVIADO A LA CASILLA DE INTERCAMBIO DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM *FACTURA DEBE SER A CREDITO Y PAGO ES A 30 DÍAS DESDE SU EMISIÓN PARA EL HOSPITAL DE FRUTILLAR DESPACHAR EN CARLOS RICHTER 200 LOCAL 25 GALERIA BRISA DEL LAGO FRUTILLAR ALTO Contacto: 9-86911244

Partes
Organismo comprador
SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    16-10-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    20-10-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    20-10-2025, 12:00 a. m.