2136-737-AG25Recepción conforme

ADQUISICION DE SOBRE PARA PUERTA SOLICITUD 871

Total
$629.748
Neto
$529.200
Impuestos
$100.548
Descripción

ADQUISICION DE SOBRE PARA PUERTA SOLICITUD 871 PARA EL HOSPITAL DE FRUTILLAR. SOLICITADO POR VANESSA OYARZUN. COMPRADOR GISSELL RUIZ. DESPACHAR EN HORARIOS DE 08.00 A 13.00 Y DE 14.00 A 16.45 HRS VIERNES HASTA 16.00 HRS CON PAULINA FUENTES (FONO 652326922), ENCARGADA DE BODEGA HOSPITAL DE FRUTILLAR. *PRODUCTOS/INSUMOS DEBEN SER ENVIADOS CON GUIA DE DESPACHO. *FACTURA DEBE EMITIRSE POSTERIOR A LA RECEPCION EN EL HOSPITAL. *FACTURA DEBE INDICAR N° COMPLETO DE OC EN CAMPO DE REFERENCIA 801 Y EL ARCHIVO EN FORMATO XML DEBE SER ENVIADO A LA CASILLA DE INTERCAMBIO DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM *FACTURA DEBE SER A CREDITO Y PAGO ES A 30 DÍAS DESDE SU EMISIÓN Orden de Compra codigo: 2136-737-AG25 dirigida a SETARO SPA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2136-350-COT25

Partes
Organismo comprador
SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
Proveedor
SETARO SPA78.107.336-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    01-09-2025
  2. Envío a proveedor
    08-09-2025
  3. Aceptación
    09-09-2025